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征期进行时,抄报方法及常见问题来啦!

金税盘

 

 

抄报方法

 

 

根据疫情防控工作的通知精神,减少纳税人抄报税工作压力,一般纳税人抄报方法有所调整。2020年2月抄报清卡和纳税申报分开独立进行:

 

1.申报问题:一般纳税人的纳税申报截止日期到2月28日

 

2.清卡问题:金税盘用户,登录开票软件后会自动清卡,2月清卡截止日期到28日

 

3.抄报方法:计算机连接互联网状态下登陆开票系统,登录过程中自动联网进行上报汇总和清卡操作。不影响之后的纳税申报。

 

 

 

查询清卡成功方法

 

 

点击“报税处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”

 

 

上次报税日期:2020年02月01日00时00分

 

抄税起始日期:2020年03月01日

 

报税资料:无

 

或者您只看锁死日期更新到2020年3月,报税资料“无”

 

此状态说明您2020年2月已经完成清卡工作

 

 

 

常见问题

 

 

1.纳税申报截止到什么时候?

 

答:2月纳税申报延长到28日,一般纳税人需要28日前完成纳税申报工作。如有调整会再通过官方途径通知。

 

2.2月金税盘清卡截止到几号?

 

答:目前最新情况,本月底前完成清卡工作即不影响下月抄报,如有调整会再通过官方途径通知。

 

3.增值税发票综合服务平台1月税期的勾选日期截止到几月几日呢?

 

答:发票勾选截止日期与纳税申报截止日期同步,2020.2.28日前进行纳税申报即可,纳税申报前需要进行发票勾选及确认签名操作。

 

税控盘

 

尊敬的纳税人:

 

您好!根据《国家税务总局关于进一步延长2020年2月份纳税申报期限有关事项的通知》(税总函〔2020〕27号)要求,除湖北省外,全国范围内2月份申报纳税期限在此前已延至2月24日的基础上,再次延长至2月28日。为确保申报纳税期限延长后,纳税人的税控设备能够正常使用,增值税发票能够正常领用和开具,有针对性地解决2月申报纳税期延长可能引发的税控设备锁定问题,本月会将税控设备解锁设置进行调整。纳税人可在18日及之后登录开票软件抄报税。

 

如您在登录开票软件后查询的开票截止日期为2月18日,不要慌,因本月征期为临时政策调整,软件中的日期是上月反写清卡的结果,不会影响本次征期内的操作。您在2月28日前都可以抄报和反写。

 

请您合理安排时间,做好抄报税工作。

 

 

为确保申报期限延长后,纳税人的税控设备能够正常使用,增值税发票能够正常领用和开具,税局系统对税控设备解锁方式进行了调整,小编提醒您注意如下事项:

 

 
1
 

 

2020年2月份当月税控设备解锁方式由原来的“申报比对通过后解锁”调整为:“增值税发票汇总数据上传(抄报税)后解锁”。

 

即:2月份纳税人在网络通畅的情况下登录增值税发票开票软件,发票明细都上传且抄税成功后,即可清卡解锁(反写),无需等待纳税申报完成。

 

注意:如您存在其他异常情况或此前做过非征期抄税且未报税等情况,导致无法完成远程抄报、清卡的情况,请您具体联系主管税务机关。

 

 

2

 

 

如您在2月18日前未完成抄报税,2月18日至2月28日期间,仍可登录开票软件进行抄报税操作。

 

登录开票软件后查询的开票截止日期为2月18日,也为正常现象,不影响本次征期内的操作,可以按正常流程完成本月抄报税操作。

 

 

开票软件操作说明

 

 

① 增值税发票开票软件(税控盘版)

 

确保联网状态,登陆开票软件会自动抄报税、反写,可通过设备状态查询核实是否清卡成功。状态中的以下几个日期如下说明反写成功:

 

开票截止时间:2020-3-17

 

数据报送起始日期:2020-2-1

 

数据报送截止日期:2020-2-29

 

若开票软件无法自动完成抄报清卡,请按以下流程操作:“报税处理”—“ 网上抄报”—“上传汇总”—“反写”

 

 

②增值税发票开票软件(税务UKey版)

 

确保联网状态,登陆开票软件会自动抄报税、反写,可通过设备状态查询核实是否清卡成功。状态中的以下几个日期如下说明反写成功:

 

开票截止时间:2020-3-17

 

数据报送起始日期:2020-2-1

 

数据报送截止日期:2020-2-29

 

若开票软件无法自动完成抄报清卡,请按以下流程操作:“数据管理”—“ 汇总上传”—“上报汇总”—“反写监控”

 

 

注意:以上操作调整仅限于2020年2月实施
 

 

常见问题

 

 

1.反写提示:写盘失败,请重新报税?

 

反写提示:税控盘监控信息写盘失败,时钟校准因子失效,请重新报税,如何处理?

 

可能说明你已经反写成功了!

 

退出网上抄报的界面,重新登录进入网上抄报界面查看开票截止时间是否更新到2020年3月,如果是表示已经抄报成功,不需要再重复点击反写。如果没有更新需要重新点击上报汇总,然后反写即可。

 

2.非征期不允许抄报?

 

开票软件只允许报征期税。

 

打开报税处理-网上抄报-状态查询,查看开票截止日期、数据报送日期,已经更新,不需要再进行上报汇总和反写操作。

 

3.还未抄报是否可以开发票?

 

在开票系统中只要没有超过开票截止时间都可以正常开具发票,因此可以正常开具发票。


来源:涵博永诚


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